Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.11.1999 N 449 "Об ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ Т.Г."

Архив



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 1999 г. N 449



ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ Т.Г.



Коллегия Администрации города отмечает, что работа Администрации города в текущем году была направлена на сглаживание воздействия финансового кризиса на социально - экономическое положение в городе.

Принятые меры позволили выполнить установленные задания по поступлению собственных доходов в бюджет города.

За 9 месяцев 1999 года в бюджет города поступило налогов и платежей 448,8 млн. руб. или 92,6% годового бюджетного назначения, к назначениям 9 месяцев - 122,1%. Сверх годовых назначений поступило в бюджет налогов на прибыль (28,6 млн. руб.), с продаж (21 млн. руб.), акцизов (2 млн. руб.), имущество (11,5 млн. руб.). Из республиканского бюджета поступило по взаимным расчетам 54,9 млн. руб., трансферта - 67,2 млн. руб.

Прирост собственных доходов к уровню соответствующего периода 1998 года составил 66,5% или 179,4 млн. руб.

Недоимка по налогам и платежам составляет 122,3 млн. руб., против соответствующего уровня прошлого года она увеличилась на 3,8%. Основной процент недоимки по НДС - 22,5%, налогу на прибыль - 24,4%, налогу на имущество - 17,7%, земельному налогу - 19,7%.

Расходы бюджета за 9 месяцев т.г. исполнены на 69% к уточненному годовому назначению и 91,0% к назначениям 9 месяцев и составляют 591,8 млн. руб.

Кредиторская задолженность на 01.10.99 составляет 901,7 млн. руб., которая возросла по сравнению с началом года на 107,6 млн. руб.

Для сокращения кассовых разрывов и погашения задолженности по заработной плате и на подготовку к зиме привлечены заемные средства коммерческих банков. По состоянию на 01.10.99 с учетом расходов по обслуживанию кредитов общая сумма заемных средств составила 178,1 млн. руб.

По прогнозной оценке ожидаемого исполнения за год есть тенденция к перерасходу годовых назначений по отраслям жилищно - коммунального хозяйства и отраслям социально - бюджетной сферы.

Администрациями районов города не выполняются задания по мобилизации собственных доходов предприятиями жилищно - коммунального хозяйства, направляемых на погашение задолженности по зарплате работникам данной сферы.

Задание по направлению собственных доходов на выплату заработной платы работникам ЖКХ в целом по городу обеспечено на 27% вместо предусматриваемых 31%. Администрациями районов обеспечено выполнение задания: Октябрьским - на 84%, Железнодорожным - на 82%, Советским - на 83%.

Уровень платежей населения за оказанные жилищно - коммунальные услуги по городу составил 26,9% вместо 35% (без учета льгот - 31,8%). Самый низкий уровень платежей населения сложился по Октябрьскому району.

Задолженность по квартирной плате возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, с уровнем на начало года на 13,9%. Имеют место факты отвлечения бюджетных средств в части определения оплаты труда руководителей муниципальных предприятий ЖКХ в результате изменения тарифной ставки рабочего основных профессий от 195,8 рублей до 230 рублей.

Осталась не востребованной задолженность по родительской плате на содержание детей в дошкольных учреждениях в сумме 26,1 тыс. руб., за обучение детей в музыкальных школах и школах искусств - 85,6 тыс. руб. Рост задолженности по сравнению с началом года составил соответственно 33% и более чем 2 раза.

Продолжает оставаться высоким процент проведения взаимозачетов налогов и платежей в городской бюджет.

Программа оздоровления городского бюджета 1999 - 2001 гг. комитетами и управлениями выполняется не в полной мере. По отдельным пунктам программы экономического эффекта не достигнуто.

Платные услуги населению, оказываемые учреждениями социально - бюджетной сферы, выполнены на 10,5%, из них по образованию - 8,7%, здравоохранению - 16,5%, культуре - 22,9%.

Вместе с тем, не выполняется со стороны управлений социально - бюджетной сферы (образование, культура, здравоохранение) Указ Президента РБ от 17.12.96 N 434 об увеличении объема платных услуг населению до 30% от расходов по содержанию учреждений.

Администрациями, комитетами и управлениями не выполняется распоряжение Администрации города от 09.09.99 в части предоставления данных на магнитных носителях программного комплекса "Дебиторско - кредиторская задолженность".

Мероприятия по сокращению расходов по социально - бюджетной сфере выполнены на 43,7%. Низкие проценты выполнения по здравоохранению и социальной политике.

На основании ст. ст. 60, 62 Устава г. Улан-Удэ, руководствуясь Регламентом Администрации г. Улан-Удэ, постановляю:

1. Принять к сведению информацию начальника городского финансового Управления Аюшеева А.Д. "Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев текущего года".

2. Городскому финансовому Управлению (Аюшеев А.Д.):

- внести на рассмотрение сессии городского Совета депутатов уточнение бюджета города по доходам и расходам по статьям бюджетной классификации согласно приложению;

- осуществлять контроль за целевым использованием средств финансовой помощи, выделяемых на заработную плату работникам социально - бюджетной сферы и жилищно - коммунального хозяйства;

- активизировать работу по переходу на казначейское исполнение бюджета;

- неиспользованные ассигнования, предусмотренные за счет дополнительных доходов, направить на покрытие расходов городского бюджета с последующим уточнением их на сессии городского Совета депутатов.

3. Отменить распоряжение Администрации города от 19.07.99 N 689-р и п. 1 распоряжения от 12.11.99 N 1062-р.

4. Указать администрациям районов города (Михалев Н.Ф., Быков Н.П., Малиновский А.К.), Комитету по городскому хозяйству (Тулонов А.И.) на невыполнение заданий по мобилизации собственных доходов предприятиями жилищно - коммунального хозяйства на погашение задолженности по заработной плате и обязать принять конкретные меры по выполнению установленных заданий.

5. Руководителям комитетов, управлений Администрации города:

- взять на контроль исполнение мероприятий Программы оздоровления городского бюджета на период 1999 - 2000 гг.;

- обеспечить выполнение распоряжений Администрации города от 09.09.99 и представлять данные на магнитных носителях программного комплекса "Дебиторско - кредиторская задолженность";

- принять конкретные меры по выполнению Указа Президента Республики Бурятия от 17.12.96 N 434 о доведении удельного веса платных услуг до 30% от расходов по содержанию учреждений;

- расходование средств на тепло-, энергоресурсы производить строго в соответствии с лимитами;

- до 1 января 2000 года обеспечить упорядочение надбавок и доплат к заработной плате и привести в соответствие с имеющимися финансовыми ресурсами фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и ЖКХ и других хозрасчетных учреждений, получающих дотации из бюджета;

- обеспечить контроль за целевым расходованием государственных средств.



Мэр г. Улан-Удэ

Г.А.АЙДАЕВ











Приложение

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 29.11.1999 N 449



УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ на 1999 ГОД

ПО ДОХОДАМ и РАСХОДАМ



тыс. руб.



-------------------------------------------T----------T----------¬
¦                                          ¦   Сумма  ¦Уточненный¦
¦                                          ¦ уточнения¦   план   ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы                                    ¦          ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог с продаж                            ¦+ 28000   ¦   67800  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог на прибыль                          ¦+ 29000   ¦   81317  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Акцизы                                    ¦+  3967   ¦   33425  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Итого доходов:                            ¦+ 60967   ¦  545469  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Расходы                                   ¦          ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Органы местного самоуправления            ¦+  2510   ¦   37051  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. администрация г. Улан-Удэ          ¦+  2000   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       комитет по транспорту, связи       ¦          ¦          ¦
¦       (реш. сессии от 14.10.99 N 434-49) ¦+   390   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на реоганизацию администраций      ¦          ¦          ¦
¦       районов в муницип. учреждения      ¦+   120   ¦  320488,7¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Жилищно - коммунальное хозяйство          ¦+ 25074,7 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. восстановление водозаборных        ¦          ¦          ¦
¦       сооружений п. Зеленый              ¦+  1000   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       строительство водопровода и        ¦          ¦          ¦
¦       канализации к жилым домам (502 км) ¦+  1587,2 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       строительство теплотрасс           ¦+ 16562,5 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       строительство и приобретение       ¦          ¦          ¦
¦       социального жилья                  ¦          ¦          ¦
¦       (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49  ¦          ¦          ¦
¦       на сумму 4125 т. руб.)             ¦+  5625   ¦  181213  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на разработку целевых муниципальных¦          ¦          ¦
¦       программ ЖКХ                       ¦+   300   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Образование                               ¦+  2294   ¦    7892,7¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. денежные выплаты на опекаемых детей¦+  2294   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Культура                                  ¦+   807,7 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. на содержание ДК ЛВРЗ              ¦+   500   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на строительство памятника Пушкина ¦          ¦          ¦
¦       А.С.                               ¦+   278,7 ¦   80658  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на погашение задолженности МУП     ¦          ¦          ¦
¦       "Кинотеатр "Дружба"                ¦          ¦          ¦
¦       (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49) ¦+    29   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Здравоохранение                           ¦+  1400   ¦    4087  ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. на автономное отопление ТМО-5      ¦+   700   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на расходы по производству         ¦          ¦          ¦
¦       инфузионных растворов              ¦          ¦          ¦
¦       (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49) ¦+   700   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Физическая культура                       ¦+  3950   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. долевое участие в содержании       ¦          ¦   25542,1¦
¦       футбольной команды "Селенга"       ¦          ¦          ¦
¦       (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49  ¦          ¦          ¦
¦       на сумму 800 т. руб.)              ¦+  2800   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на содержание стадиона им. 25-летия¦          ¦  211016,5¦
¦       Бурятии                            ¦+  1000   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       приобретение спортивного инвентаря ¦+   150   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Социальная политика                       ¦+ 10826,1 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. на организацию общественных работ  ¦+   104   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на выплату пособий на детей        ¦+ 10722,1 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие расходы                            ¦+ 14104,5 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦в т.ч. на приобретение контрольных пакетов¦          ¦          ¦
¦       акций АО                           ¦+   300   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       МУ "Агентство развития г. Улан-Удэ"¦+  2522,9 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на строительство тепличного        ¦          ¦          ¦
¦       комбината                          ¦+  1200   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на создание гор. корпоративной     ¦          ¦          ¦
¦       информационной сети и реализацию   ¦          ¦          ¦
¦       программы                          ¦+  3300   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на создание МУ "Фонд реализации    ¦          ¦          ¦
¦       СЭР г. Улан-Удэ"                   ¦+    50   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на погашение задолженности в связи ¦          ¦          ¦
¦       с ликвидацией МУП "Улан-Удээнерго" ¦+   483,5 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на реализацию программы развития   ¦          ¦          ¦
¦       муниципальной торговли             ¦+  1900   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на реализацию программы развития   ¦          ¦          ¦
¦       МУП "Городские теплицы"            ¦+  1300   ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦       на формирование депутатского фонда ¦+  3048,1 ¦          ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Итого расходов:                           ¦+  60967  ¦  917749  ¦
L------------------------------------------+----------+-----------


Управляющий делами

Администрации г. Улан-Удэ

А.П.ДОЛБАК










Региональное законодательство Бурятии Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека Буряад Орон





Разное

Новости


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru